Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049883/2021-SLUŽ-1 | Zmluva o výpožičke troch služobných motorových vozidiel | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Iné | 0,00 € | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 31.05.2026 | 10.06.2021 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030343 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 124,35 € | 30.04.2021 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030489 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 140,73 € | 31.05.2021 | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030567 | prevádzkove náklady Ipolr | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 802,77 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030693 | jazyk.kurz/Kollar.Benkov | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 143,63 € | 30.06.2021 | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030796 | SD ref.tel.linky 7/21 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030606 | SD,ref.- udržba soft.3Q/2 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 10 611,20 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030618 | poist.,sluzby UPDK MS 7/2 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 47 251,58 € | 31.07.2021 | 13.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030736 | SD ref.internet 8/2021 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030611 | SD ref. mzdy MS 7/21 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 576 787,00 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030607 | SD ref.internet 7/2021 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030610 | SD ref.energie 6/21 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 103 569,53 € | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030738 | SD ref.registr.MS SD | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 014,12 € | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030739 | poist.,sluzby UPDK MS 8/2 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 55 039,94 € | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030737 | udržba vytahov 7/2021 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030802 | SD ref.mzdy MS 8/2021 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 338 464,00 € | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030795 | SD ref.servis vytahov 7/2 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030794 | SD ref.energie 7/21 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 132 060,95 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030944 | SUZA ref.internet 9/21 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030949 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 96 860,97 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |