Slovenská pošta, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenská pošta, a.s.
  • IČO: 36631124
  • Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030570 prúžky frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 07.05.2018 07.05.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030755 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 15.06.2018 15.06.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030496 prúžky frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 20.04.2018 20.04.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030316 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42,45 € 28.02.2018 28.02.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030315 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42,45 € 28.02.2018 28.02.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030958 pošt,služby za frank.str. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 121,65 € 31.07.2018 31.07.2018 01.04.2022 Faktúra
0000031057 prúžky frankov.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 22.08.2018 22.08.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030730 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 76,20 € 31.05.2018 30.06.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030432 služby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 175,25 € 31.03.2018 01.04.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030431 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 175,25 € 31.03.2018 01.04.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030957 pošt,služby za frank.str. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 121,65 € 31.07.2018 31.07.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030551 prúž.frankov.stroj/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 104,39 € 30.04.2018 31.05.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030853 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 68,00 € 30.06.2018 01.07.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030552 prúž.frankov.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 104,39 € 30.04.2018 31.05.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030173 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,40 € 31.01.2018 31.01.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030731 služby frank.stroj/dobr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 76,20 € 31.05.2018 30.06.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030854 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 68,00 € 30.06.2018 01.07.2018 01.04.2022 Faktúra
0000030172 služby frank.stroj/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,40 € 31.01.2018 31.01.2018 01.04.2022 Faktúra
0000031094 služby frank.stroj/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 8,95 € 31.08.2018 03.09.2018 01.04.2022 Faktúra
0000031095 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 8,95 € 31.08.2018 03.09.2018 01.04.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »