Slovenská pošta, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenská pošta, a.s.
- IČO: 36631124
- Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031468 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031707 | sluzby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,60 € | 30.11.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031621 | prúžky frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031708 | sluzby frank.stroj/dobrop | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,60 € | 30.11.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031500 | služby frank. stroja | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 225,80 € | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031499 | služby frank. stroja | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 225,80 € | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031819 | sluzby za frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 41,55 € | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031767 | FRANK.STROJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 500,00 € | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031820 | sluzby za frank.stroj/dob | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 41,55 € | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 3210000044 | Expres zásielky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Iné | 4 999,00 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | 12.02.2020 | 12.02.2018 | JUDr. Zdenka Uškovitšová | riaditeľka | Zmluva |
| 0000030174 | služby frank.stroj/dobr | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,04 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030163 | zásielkove služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 120,76 € | 31.01.2018 | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030306 | služby frank.stroj/dobr | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,42 € | 14.03.2018 | 29.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030427 | služby frank.stroj/dobrop | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,72 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030289 | zásielkové služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,48 € | 28.02.2018 | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030433 | zásielkové služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 136,77 € | 31.03.2018 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030549 | prúž.frankov.stroj/dobrop | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 689,58 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030550 | prúž.frankov.stroj/dobrop | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,94 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030732 | služby frank.stroj/dobr. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,02 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030714 | poštové služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 508,80 € | 31.05.2018 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |