Slovenská pošta, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenská pošta, a.s.
  • IČO: 36631124
  • Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031044 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 65,60 € 31.07.2017 31.07.2017 01.04.2022 Faktúra
0000030916 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 116,99 € 30.06.2017 30.06.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031045 služby frank.stroj/dobr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 65,60 € 31.07.2017 31.07.2017 01.04.2022 Faktúra
0000030921 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 06.07.2017 06.07.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031220 služby frank.stroj/dobr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 23,60 € 31.08.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031212 služby frank.stroj/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 23,60 € 31.08.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031341 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 227,30 € 30.09.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031340 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 227,30 € 30.09.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031502 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 143,70 € 31.10.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031503 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 143,70 € 31.10.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031654 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 88,55 € 30.11.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031655 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 88,55 € 30.11.2017 30.11.2017 01.04.2022 Faktúra
0000031708 prúžky frankovací stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 6 000,00 € 12.12.2017 12.12.2017 01.04.2022 Faktúra
0000030057 služby za fr.stroj/dobr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 44,50 € 11.01.2016 26.01.2016 03.02.2016 Faktúra
0000030097 predplatné GASTRO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,96 € 19.01.2016 19.01.2016 16.02.2016 Faktúra
3110000037 Poskytovanie služby Expres zásielky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 4 999,00 € 22.02.2016 03.03.2016 22.02.2017 02.03.2016 JUDr. Zdenka Uškovitšová riaditeľka Zmluva
0000030309 služ. frank. str. dobropi Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 22,94 € 09.03.2016 24.03.2016 06.04.2016 Faktúra
0000030456 frankovací stroj dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 20,34 € 12.04.2016 22.04.2016 04.05.2016 Faktúra
0000030455 poštove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 113,49 € 31.03.2016 13.05.2016 25.05.2016 Faktúra
0000030623 služ.frank.stroj/dobr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 21,40 € 12.05.2016 18.05.2016 25.05.2016 Faktúra