Slovenská pošta, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenská pošta, a.s.
- IČO: 36631124
- Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030919 | služby frank.stroj/dobr. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,99 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031044 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 65,60 € | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000030916 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,99 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031045 | služby frank.stroj/dobr. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 65,60 € | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000030921 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031220 | služby frank.stroj/dobr. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 23,60 € | 31.08.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031212 | služby frank.stroj/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 23,60 € | 31.08.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031341 | služby frank.stroj/dobr | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 227,30 € | 30.09.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031340 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 227,30 € | 30.09.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031502 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,70 € | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031503 | služby frank.stroj/dobr | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,70 € | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031654 | služby frank.stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 88,55 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031655 | služby frank.stroj/dobr | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 88,55 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000031708 | prúžky frankovací stroj | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 000,00 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
0000030057 | služby za fr.stroj/dobr. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 44,50 € | 11.01.2016 | 26.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
0000030097 | predplatné GASTRO | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,96 € | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||
3110000037 | Poskytovanie služby Expres zásielky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Iné | 4 999,00 € | 22.02.2016 | 03.03.2016 | 22.02.2017 | 02.03.2016 | JUDr. Zdenka Uškovitšová | riaditeľka | Zmluva |
0000030309 | služ. frank. str. dobropi | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 22,94 € | 09.03.2016 | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||
0000030456 | frankovací stroj dobropis | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,34 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | ||||
0000030455 | poštove služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 113,49 € | 31.03.2016 | 13.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra |