METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030994 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,71 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030131 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,68 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030795 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,67 € | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000028831 | tanier 23 cm | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 408,11 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030128 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,43 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030126 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,43 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030237 | forma na pečenie | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 156,88 € | 20.02.2019 | 20.02.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031056 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,26 € | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031124 | thermo box | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 142,80 € | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031685 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,28 € | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031655 | rez.material | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 489,73 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031792 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 146,74 € | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031739 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,19 € | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031741 | tovar - sviečky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,20 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031828 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 146,74 € | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031740 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,75 € | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030230 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 68,36 € | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030697 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,34 € | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030071 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 99,37 € | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031398 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,54 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 31.03.2022 | Faktúra |