METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031398 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,54 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031387 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,99 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031400 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 14,28 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031522 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,52 € | 23.11.2018 | 23.11.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030376 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 95,20 € | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031399 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,96 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031401 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,96 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030199 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 78,40 € | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030198 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,78 € | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030197 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,53 € | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030350 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,56 € | 20.02.2017 | 20.02.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030353 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,58 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030351 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 156,86 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030352 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,72 € | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030349 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1,67 € | 16.02.2017 | 16.02.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030246 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,09 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030245 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,81 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030429 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,83 € | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030669 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,12 € | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030899 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18,66 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 01.04.2022 | Faktúra |