UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032104 | Gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 4 000,00 € | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Osoba | zástupkyňa | Objednávka | ||
| 0000032199 | Gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 2 000,00 € | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Osoba | zástupkyňa | Objednávka | ||
| 3210000092 | Stravné poukážky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Iné | 39 980,00 € | 03.03.2022 | 04.03.2022 | 03.03.2023 | 04.03.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030091 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 3 959,60 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030197 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 1 979,80 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000032476 | Gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 988,00 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka | ||
| 0000030429 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 983,06 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000032592 | Gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 7 200,00 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Objednávka | ||
| 0000030535 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 7 196,40 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000032977 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 4 800,00 € | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka | ||
| 0000030842 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 4 797,60 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000033269 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 9 600,00 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Objednávka | ||
| 0000031069 | gastrolistky | Správa účelových zariadení | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 9 595,20 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000033837 | gastro lístky | Správa účelových zariadení | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 657,60 € | 30.10.2022 | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka | ||
| 0000031523 | gastrolistky | Správa účelových zariadení | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 657,27 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031109 | gastro lísky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 4 000,00 € | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 3210000085/000001 | Stravné poukážky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | Iné | 0,00 € | 11.08.2021 | 17.08.2021 | 21.02.2022 | 16.08.2021 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030671 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 3 959,60 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031438 | gastro lísky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 4 000,00 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030948 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 3 959,60 € | 28.09.2021 | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |