Faktúra č. 0000030441
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030441
- Popis fakturovaného plnenia: oprava fritezy
- Dátum doručenia: 07.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 324,82 €
- Identifikácia objednávky: 0000029417
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029417 | oprava el. kotla a fritézy | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 270,68 € | 04.05.2020 | 21.04.2020 | 06.05.2020 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030029 | predklad do AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 1 909,44 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |