Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031319 montáž kuch.zariadenia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Erich Zinnbauer 32104561 89,26 € 24.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031298 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 68,81 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031300 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 50,11 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031299 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 114,66 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031296 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 47,07 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031303 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 46,40 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031297 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 400,62 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031278 tlmočenie SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Aspena,s.r.o. 35845040 864,00 € 17.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031295 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 130,07 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031301 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 176,52 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031302 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 51,15 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031304 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 928,30 € 17.10.2018 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031291 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 322,58 € 16.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031277 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 216,00 € 15.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031217 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Villa Vino Rača a.s. 00190268 539,28 € 09.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031226 potraviny/nezml. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 689,76 € 09.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031230 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 176,34 € 09.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031244 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 86,40 € 09.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031231 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15,24 € 09.10.2018 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031235 oprava a servis BL103AP Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 679,44 € 08.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031236 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 79,90 € 06.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031220 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 194,90 € 05.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031219 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 048,27 € 05.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031221 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 04.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031206 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 46,08 € 03.10.2018 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031205 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 246,84 € 03.10.2018 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031207 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 252,47 € 03.10.2018 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031181 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 449,75 € 02.10.2018 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031208 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 19,30 € 02.10.2018 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031193 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 233,41 € 01.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »