Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031056 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 46,56 € 31.08.2018 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031051 IT servis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 31.08.2018 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031080 jedálenska výbava Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Berndorf Sandrik 36639893 3 876,67 € 31.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031081 odber kuchynskeho odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 31.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031012 stolový textil Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 34117598 3 842,40 € 27.08.2018 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000031032 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 90,71 € 25.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031033 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 64,20 € 25.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031022 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 333,78 € 23.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031023 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 480,93 € 23.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031020 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 293,18 € 23.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030993 Zmrzlina a hlb.mr.výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 106,99 € 22.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031018 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 395,27 € 22.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031017 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 122,54 € 22.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031019 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 202,20 € 22.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030992 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 320,57 € 21.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030988 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 346,36 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030990 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 55,13 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031007 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 165,76 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031015 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 809,03 € 20.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031006 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 200,45 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031005 kurierske služby/refak. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 286,18 € 18.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031008 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 63,40 € 17.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000031011 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 293,84 € 17.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000031009 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 92,94 € 17.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000030987 pranie prádla/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 0,67 € 17.08.2018 27.08.2018 12.09.2018 Faktúra
0000031010 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 309,81 € 17.08.2018 30.08.2018 12.09.2018 Faktúra
0000031003 sluzby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 390,01 € 16.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000030994 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 32,52 € 16.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030995 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,47 € 16.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030971 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,96 € 15.08.2018 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »