Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031761 prax žiakov / Na pántoch Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 549,00 € 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031790 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 66,77 € 27.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031775 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 245,64 € 23.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031788 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 391,75 € 20.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031789 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 264,96 € 20.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031787 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 523,72 € 20.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031763 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 286,26 € 19.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031786 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 161,15 € 19.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031749 MB Sprinter 316CDI/4325 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. 35828161 35 700,00 € 18.12.2019 20.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031765 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 360,26 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031766 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 11,39 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031774 hlbokomrazene výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 110,80 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031764 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,68 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031773 hlbokomrazene výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 242,49 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031780 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 93,25 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031776 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 174,82 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031778 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 100,40 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031777 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 76,06 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031779 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 69,06 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031781 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 170,89 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031783 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 368,10 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031782 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 33,92 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031768 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 298,28 € 17.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031769 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Fine Meat s.r.o. 01847571 206,00 € 17.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031717 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 241,56 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031757 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 105,18 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031756 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 47,23 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031760 prax žiakov / Farského Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 204,80 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031758 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 47,52 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031754 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 245,81 € 16.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »