Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031705 strážna služba Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD 36208922 3 440,64 € 31.12.2017 31.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031709 prúžky frankovací stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2 000,00 € 22.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031707 transakcie firem.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 661,77 € 21.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031704 hlbokomrazene pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 200,88 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031703 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 832,09 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031696 školenie obsluhy MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 199,20 € 20.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031688 ryby a rybie výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 122,40 € 19.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031687 mrazený tovar a polotovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 30,48 € 19.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031695 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3,18 € 18.12.2017 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
0000031675 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová 36359394 898,19 € 18.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031698 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 56,76 € 17.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031700 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 497,21 € 17.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031702 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 113,59 € 17.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031697 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 107,45 € 17.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031699 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 75,46 € 17.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031701 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 89,91 € 17.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031638 vino.nevysutaz. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 558,80 € 15.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031651 mrazený tovar a polotovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 69,12 € 14.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031652 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 30,00 € 14.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031681 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,68 € 14.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031680 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 155,05 € 14.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031683 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 308,64 € 14.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031682 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 710,83 € 14.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031666 tlmočenie SJ/MJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 384,00 € 13.12.2017 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
0000031684 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,46 € 13.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031662 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,14 € 12.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031664 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 419,15 € 12.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031661 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 266,15 € 12.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031663 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 91,97 € 12.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000031660 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 557,14 € 11.12.2017 27.12.2017 03.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »