Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030279 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,56 € 05.03.2019 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030277 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 286,80 € 05.03.2019 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030274 skolenie z obsluhy kotol. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 140,00 € 04.03.2019 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030264 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 66,43 € 28.02.2019 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030262 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 94,61 € 28.02.2019 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030266 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 798,60 € 28.02.2019 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030260 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ground Transportation Logistics Management s.r.o. 47452951 1 528,01 € 28.02.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030261 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 551,48 € 28.02.2019 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030251 preklad SJ/MJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 2 520,00 € 28.02.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030263 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 144,03 € 28.02.2019 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030265 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 166,70 € 28.02.2019 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030272 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 474,38 € 28.02.2019 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030297 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 450,00 € 28.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030271 odber kuchynsk.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 28.02.2019 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030235 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 123,55 € 25.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030236 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 293,22 € 25.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030234 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 184,99 € 25.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030245 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 864,00 € 22.02.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030244 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 58,66 € 22.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030218 oprava ventilátora kúrenia na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MONTES SK s.r.o. 35904500 Iné 422,56 € 21.02.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030249 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 475,20 € 21.02.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030222 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 296,00 € 21.02.2019 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030225 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 121,45 € 21.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030226 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 531,42 € 21.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030210 hlbokomrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 98,21 € 20.02.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0000030209 Zmrzlina a hlb.mraz.vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 188,90 € 20.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030224 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,16 € 20.02.2019 15.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030223 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 271,25 € 20.02.2019 15.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030217 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 691,32 € 20.02.2019 15.03.2019 20.03.2019 Faktúra
0000030228 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 345,08 € 20.02.2019 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »