Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031138 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 391,92 € 10.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031128 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 599,17 € 10.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031144 služby frankov.stroja Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,44 € 09.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031129 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 79,11 € 09.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031124 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 80,80 € 04.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031123 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 364,33 € 04.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031116 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 195,73 € 03.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031115 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 179,86 € 03.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031117 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 16,92 € 03.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031102 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 211,85 € 02.11.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031108 obalový materiál Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 331,10 € 02.11.2020 11.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031101 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 102,38 € 02.11.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031119 VUB a.s./poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. Iné 9,92 € 31.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031111 zasiel. služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 621,78 € 31.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031104 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 281,62 € 31.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031121 prax žiakov/Panty Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 126,00 € 31.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031132 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 369,71 € 31.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031120 odber kuchynského odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 31.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031113 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 195,39 € 31.10.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031118 platba DC Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 624,92 € 31.10.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031112 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 150,17 € 30.10.2020 10.11.2020 11.11.2020 Faktúra
0000031105 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 428,42 € 30.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031085 zmrzlina a hlbok.mraz.tov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 72,72 € 30.10.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031103 oprava chladiča ego boxu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 138,60 € 29.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031097 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 56,88 € 29.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031096 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 10,18 € 29.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031099 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,20 € 28.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031098 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 97,61 € 28.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000031083 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 419,79 € 28.10.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000031088 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 230,40 € 27.10.2020 06.11.2020 11.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »