Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030518 preprava kamionom Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Frim s.r.o. 35777257 Iné 4 850,00 € 29.04.2019 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030520 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 659,81 € 25.04.2019 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030540 letenka Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 380,00 € 25.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030523 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 495,36 € 23.04.2019 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030521 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 253,76 € 23.04.2019 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030522 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6,12 € 23.04.2019 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030539 jedálenska výbava Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Berndorf Sandrik 36639893 3 788,93 € 23.04.2019 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030530 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 88,28 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030526 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 221,64 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030527 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 37,62 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030528 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 305,84 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030529 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 173,84 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030525 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 93,93 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030531 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 026,38 € 17.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030502 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 10,96 € 17.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030503 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 260,91 € 17.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030490 hlbokomrazené pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 10,80 € 16.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030491 Zmrzlina a hlb.mraz.vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,21 € 16.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030489 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 16.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030504 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,38 € 16.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030510 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 295,28 € 16.04.2019 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030485 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 619,51 € 15.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030499 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,24 € 15.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030501 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,42 € 15.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030500 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 293,82 € 15.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030492 nástenný stojan Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Kwesto s.r.o 35833289 127,80 € 12.04.2019 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
0000030451 hlbokomrazené pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 27,36 € 11.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030477 služby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15,68 € 11.04.2019 26.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030468 Zmrzlina a hlb.mraz.vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,00 € 11.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030487 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 332,96 € 11.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »