Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030348 bankové poplatky 2/2020 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 199,14 € 23.03.2020 24.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030350 frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 19,10 € 12.03.2020 26.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030320 lekárske vyšetrenie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Zama s.r.o. 35870940 836,93 € 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030314 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 55,34 € 10.03.2020 12.03.2020 19.03.2020 Faktúra
0000030310 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 229,08 € 10.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030322 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 621,44 € 10.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030307 Zmrzl, pol. výr. hlbokomr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 194,38 € 09.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030309 sáčky do vysavačov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 IB Rein, s.r.o. 35896582 225,12 € 06.03.2020 16.03.2020 25.03.2020 Faktúra
0000030315 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 230,09 € 06.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030305 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 141,53 € 05.03.2020 12.03.2020 19.03.2020 Faktúra
0000030308 vysávače Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 IB Rein, s.r.o. 35896582 996,00 € 05.03.2020 16.03.2020 25.03.2020 Faktúra
0000030318 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 309,58 € 05.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030317 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 165,46 € 05.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030284 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 146,05 € 04.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030300 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 624,73 € 04.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030301 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 04.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030299 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 328,06 € 04.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030285 Zmrzl, pol. výr. hlbokomr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 103,30 € 03.03.2020 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030302 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 328,77 € 02.03.2020 13.03.2020 19.03.2020 Faktúra
0000030273 Zmrzl, pol. výr. hlbokomr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 189,96 € 02.03.2020 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030298 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 208,61 € 02.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030297 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 404,66 € 02.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030274 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Fine Meat s.r.o. 01847571 139,00 € 01.03.2020 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030290 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 001,68 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030292 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 299,99 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030278 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 196,80 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030287 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 68,85 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030289 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 67,93 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030291 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 83,85 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030286 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 438,90 € 29.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »