Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030542 oprava a servis BL 190 RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Group M a.s. 47732865 1 622,83 € 23.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030540 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 199,91 € 22.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030536 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 258,20 € 17.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030538 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 17.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030561 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 636,30 € 17.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030537 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 245,47 € 17.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030560 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 36,80 € 17.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030530 oprava a servis BL431 MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 94,30 € 16.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000030526 POTRAVINY Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Chateau Belá s.r.o 35950633 1 620,00 € 16.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000030550 SLUžBY MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 235,92 € 16.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030534 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 77,46 € 16.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030539 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Frim s.r.o. 35777257 2 400,00 € 16.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030525 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 388,90 € 15.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000030518 zmrzlina a hlbok.mraz.tov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 25,08 € 15.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030519 zmrzlina a hlbok.mraz.tov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 156,86 € 15.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030528 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 404,60 € 12.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030527 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 390,46 € 12.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030529 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 43,42 € 12.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030514 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 96,22 € 10.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000030522 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 97,19 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030513 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 263,32 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030510 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 607,60 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030524 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 512,23 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030521 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 415,73 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030523 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 32,87 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030535 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 458,93 € 10.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030517 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,28 € 09.06.2020 23.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000030520 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 577,58 € 09.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030512 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 27,58 € 09.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
0000030511 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 258,39 € 09.06.2020 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »