Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030860 obalový material Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rolsed s.r.o 31332056 492,00 € 17.09.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030847 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 207,03 € 10.09.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030844 generator ozonu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 EVONA ELEKTRONIC spol.s.r.o 31341357 392,00 € 09.09.2020 17.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030822 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 190,50 € 07.09.2020 17.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030846 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 286,56 € 07.09.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030829 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 102,96 € 02.09.2020 17.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030834 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 92,33 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030821 servis IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030835 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 81,74 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030802 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 246,76 € 31.08.2020 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030808 pranie pradla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 109,82 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030833 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 140,23 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030838 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 39,14 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030836 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 70,33 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030837 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 008,51 € 31.08.2020 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030850 VUB poplatky 08/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 9,92 € 31.08.2020 17.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030809 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 60,05 € 27.08.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030810 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 137,35 € 27.08.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030811 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 291,17 € 27.08.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030784 jazykovy kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 194,96 € 26.08.2020 31.08.2020 03.09.2020 Faktúra
0000030792 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 16,52 € 26.08.2020 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030791 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 22,29 € 26.08.2020 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030798 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 43,78 € 26.08.2020 17.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030800 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 341,17 € 26.08.2020 17.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030801 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 24,84 € 26.08.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030796 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 462,74 € 26.08.2020 21.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030799 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 351,60 € 26.08.2020 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030787 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 87,53 € 24.08.2020 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030775 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 108,22 € 24.08.2020 11.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030788 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 268,44 € 22.08.2020 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »