Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030857 odber kuchynsk.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030868 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,83 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030865 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 329,59 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030869 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 132,12 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030867 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 367,67 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030866 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 90,42 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030883 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 219,86 € 29.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030846 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 158,96 € 27.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030844 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 419,86 € 25.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030819 Mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,92 € 24.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030818 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 20,64 € 24.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030845 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 250,22 € 24.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030817 torty, zákusky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 502,54 € 21.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030808 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 929,96 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030821 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 102,72 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030822 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 354,22 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030820 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 195,24 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030816 ref.jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 131,27 € 19.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030815 ref.prev.náklad. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 802,77 € 19.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030809 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 186,80 € 19.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030787 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 46,80 € 18.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030788 Mrazené ryby, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 51,96 € 18.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030810 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 295,12 € 18.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030811 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,64 € 18.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030804 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 698,57 € 17.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030796 pracovné odevy a obuv Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 830,51 € 17.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030801 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 149,51 € 17.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030802 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 74,39 € 17.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030814 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 39,00 € 17.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030813 preklad SJ/NJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 45,60 € 17.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »