Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030805 odber kuch.odberu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030797 strážna služba Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD 36208922 890,88 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030812 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 142,12 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030809 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 118,41 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030798 prax žiakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 71,00 € 30.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030813 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 384,01 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030811 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 85,63 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030817 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 689,15 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030815 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 189,38 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030814 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 206,87 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030810 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 58,01 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030816 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 119,67 € 30.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030820 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 305,69 € 29.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030792 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 92,52 € 28.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030765 školenie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 55,00 € 25.06.2018 25.06.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030785 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 1 933,50 € 24.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030747 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 145,25 € 18.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030748 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 48,60 € 18.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030795 oprava a servis BL 103AP Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 421,82 € 18.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030819 instalácia osvetlenia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 PR-MEDIAL s.r.o. 35864508 576,00 € 18.06.2018 13.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030766 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 282,46 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030771 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 203,42 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030770 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 28,64 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030768 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 103,50 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030772 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 760,16 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030767 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 119,92 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030769 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 110,57 € 17.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030775 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 543,22 € 16.06.2018 02.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030743 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 617,75 € 15.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000030742 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 254,03 € 15.06.2018 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »