0000030273 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 02/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
254 096,00 € |
29.02.2024 |
|
29.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030231 |
ubytovanie Ljubljana |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Argo Apsrtments Ljubljana |
|
|
837,09 € |
26.02.2024 |
|
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
ubytovacia taxa |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Argo Apsrtments Ljubljana |
|
|
84,51 € |
26.02.2024 |
|
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
ubytovanie Slovinsko |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ARTORIUS Bogo Klezin |
|
|
541,95 € |
20.02.2024 |
|
24.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
ubytovanie Slovinsko |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ARTORIUS Bogo Klezin |
|
|
300,00 € |
20.02.2024 |
|
26.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030195 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
82,98 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030198 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
327,53 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030191 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
62,88 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030192 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
738,71 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030189 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
100,56 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030188 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
105,12 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030186 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
|
64,98 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030176 |
služby frankovacieho str. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
190,60 € |
14.02.2024 |
|
14.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030177 |
sl. frank. stroja - dobro |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
190,60 € |
14.02.2024 |
|
14.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030175 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
256,68 € |
13.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030162 |
prax žiakov 1/24 Pantoch |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
120,96 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
77,05 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030160 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
212,05 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030139 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
336,45 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030140 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,54 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030163 |
kuchynský odpad |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 275,57 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030161 |
prax žiakov 1/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
420,00 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030165 |
školenie - p. Szabóova |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030141 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
284,32 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030159 |
oprava kávostroja JURA |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
61,20 € |
09.02.2024 |
|
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030157 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
2 699,83 € |
09.02.2024 |
|
31.01.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030171 |
ubytovanie tlmočníka |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
138,76 € |
09.02.2024 |
|
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030158 |
spolufinancovanie multišp |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
378,00 € |
08.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030137 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
425,80 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |