| 0000030512 |
udrz.material |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MP KOVANIA s. r. o. |
45406804 |
|
34,20 € |
17.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
stierace |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
|
89,33 € |
17.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
294,12 € |
15.04.2024 |
|
11.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
26,00 € |
11.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
170,81 € |
11.04.2024 |
|
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
196,02 € |
11.04.2024 |
|
02.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
241,56 € |
11.04.2024 |
|
10.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
113,02 € |
11.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
frankovací stroj |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
0,20 € |
11.04.2024 |
|
11.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
575,47 € |
11.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
poštové služby - dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
0,20 € |
11.04.2024 |
|
11.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 413,90 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
140,27 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
389,46 € |
10.04.2024 |
|
03.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
172,30 € |
10.04.2024 |
|
03.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
151,66 € |
10.04.2024 |
|
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
91,52 € |
10.04.2024 |
|
03.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030446 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
260,90 € |
10.04.2024 |
|
02.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
105,28 € |
08.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
6,24 € |
08.04.2024 |
|
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
711,66 € |
08.04.2024 |
|
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
66,00 € |
08.04.2024 |
|
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ma&Ku company s.r.o. |
51556405 |
|
521,69 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
145,87 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
733,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
142,08 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
458,78 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
54,54 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
106,99 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
