Faktúra č. 0000031019
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: WIDE Soft s.r.o.
- IČO: 48327859
- Adresa: Topoľčianska 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031019
- Popis fakturovaného plnenia: vizitky tlač
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota s DPH: 84,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030101
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030101 | vizitky 9x5 cm | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | WIDE Soft s.r.o. | 48327859 | 70,00 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030596 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |