Faktúra č. 0000020274
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: exe, spol. s r.o.
- IČO: 17321450
- Adresa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020274
- Popis fakturovaného plnenia: notebook 5ks
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota s DPH: 3 681,06 €
- Identifikácia zmluvy: 200201623
- Identifikácia objednávky: 0000002045
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002045 | Objednávame si u Vás:5x notebook- LENOVO TP E14 Gen25x dokovací systém- LENOVO | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | exe, spol. s r.o. | 17321450 | 4 407,65 € | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 27.10.2020 | Lucia Kišš, MSc. | riaditeľka | Objednávka |