Faktúra č. 0000020017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020017
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lísky 276ks
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 407,60 €
- Identifikácia zmluvy: 3022905280
- Identifikácia objednávky: 0000002308
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002308 | Objednávame si u Vás 276 ks stravných lístkov v hodnote 5,10 Eur.Termín dodania: 3.2.2022Miesto dodania: Pražská 7, Brat | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 1 407,60 € | 01.02.2022 | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |