Faktúra č. 0000030049
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030049
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 18.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 148,03 €
- Identifikácia objednávky: 0000032021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031033 | serv.SMV BL 104 AP | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | CARSTAR SERVICE s.r.o. | 36777056 | 397,54 € | 13.10.2020 | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000032021 | potraviny,nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,64 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |