Faktúra č. 0000031655
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031655
- Popis fakturovaného plnenia: rez.material
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 489,73 €
- Identifikácia objednávky: 0000028831
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028831 | tanier 23 cm | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 408,11 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000031177 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 2 521,39 € | 10.11.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |