Faktúra č. 0000031813
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031813
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 891,36 €
- Identifikácia objednávky: 0000028639
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028639 | Potraviny nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 742,81 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | |
| 0000031307 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 580,98 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra |