Faktúra č. 0000031739
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031739
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 4,19 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031188 | mrazene ryby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 152,16 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |