Faktúra č. 0000031349
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o
- IČO: 36409812
- Adresa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031349
- Popis fakturovaného plnenia: preklad AJ/SJ
- Dátum doručenia: 28.09.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 845,59 €
- Identifikácia objednávky: 0000026055
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026055 | Preklad z AJ do SJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o | 36409812 | 4 435,99 € | 17.08.2018 | 01.10.2018 | 20.08.2018 | JUDr. Zdenka Uškovitšová | riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000030877 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,31 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |