Faktúra č. 0000030365
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030365
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 293,07 €
- Identifikácia objednávky: 0000032385
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031274 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 399,70 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000032385 | potraviny,nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 262,12 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |