Faktúra č. 0000020100
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020100
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstv.-hodnot. výzviev
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 27,20 €
- Identifikácia zmluvy: 20220070
- Identifikácia objednávky: 0000002372
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002372 | Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov na 06.05.2022 k hodnoteniudotačných výziev SAMRS 2022:10x syrový chlebík....... | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 30,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 03.05.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000002372 | Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov na 06.05.2022 k hodnoteniudotačných výziev SAMRS 2022:10x syrový chlebík....... | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 30,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 03.05.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |