Faktúra č. 0000030841
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030841
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy
- Dátum doručenia: 01.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 160,64 €
- Identifikácia objednávky: 0000032791
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030430 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | RybyGIL s.r.o. | 52881806 | 288,00 € | 14.06.2021 | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032791 | hotelový textil | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 34117598 | 967,20 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |