Faktúra č. 0000030998
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030998
- Popis fakturovaného plnenia: PHM
- Dátum doručenia: 09.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 51,27 €
- Identifikácia zmluvy: 3715431537
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030624 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 288,06 € | 19.07.2021 | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |