Faktúra č. 0000031065
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby
- IČO: 17547521
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031065
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 028,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000033183
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030619 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,53 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033183 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby | 17547521 | 255,71 € | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |