Faktúra č. 0000031183
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031183
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 121,50 €
- Poznámka: