Faktúra č. 0000020224
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020224
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 369,20 €
- Identifikácia zmluvy: 3722201880
- Identifikácia objednávky: 0000002450
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002450 | Na základe cenovej ponuky č. PN200009537-1 si u Vás objednávame tonery:- HP tisková kazeta černá, CE285A, 2ks - 128 EUR- | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 369,20 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 05.10.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |