Faktúra č. 0000031369
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: LEXMAN s.r.o.
- IČO: 36810657
- Adresa: Vajnorská 100/B 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031369
- Popis fakturovaného plnenia: preklad SJ/AJ
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 950,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000033523
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030893 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 180,53 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033523 | Preklad z SJ do AJ | Správa účelových zariadení | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 264,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Peter Gavalec | vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR | Objednávka |