Faktúra č. 0000031666
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031666
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 544,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000033973
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031125 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | RybyGIL s.r.o. | 52881806 | 336,55 € | 01.11.2021 | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033973 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby | 17547521 | 179,55 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |