Faktúra č. 0000031655
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: MONTES SK s.r.o.
- IČO: 35904500
- Adresa: Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031655
- Popis fakturovaného plnenia: servis Karcher
- Dátum doručenia: 30.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 250,44 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031177 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 2 521,39 € | 10.11.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |