Faktúra č. 0000030014
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030014
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 152,69 €
- Identifikácia objednávky: 0000034019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000034019 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 26,42 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |