Faktúra č. 0000031059
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby
- IČO: 35328436
- Adresa: Devätinová 42, 821 06 Bratislava 214 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031059
- Popis fakturovaného plnenia: petri misky
- Dátum doručenia: 16.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 259,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000035372
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030694 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby | 17547521 | 1 248,17 € | 29.07.2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035372 | Petri miska | Správa účelových zariadení | 30806101 | Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby | 35328436 | 216,00 € | 09.08.2023 | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka |