Faktúra č. 0000031217
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031217
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 208,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000035489
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000035489 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 32,06 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |