Faktúra č. 0000031719
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000031719
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
- Dátum doručenia: 05.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 205,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000036154
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031216 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 181,96 € | 24.11.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000036154 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,50 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |