Faktúra č. 0000030069
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030069
- Popis fakturovaného plnenia: mrazeny tovar
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 168,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000036307
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030990 | preklad zo SJ do AJ,NJ,ŚJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 2 008,80 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000036307 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | Iné | 140,80 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |