Faktúra č. 0000030199
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: ADRIAN PERNECKÝ
- IČO: 37027603
- Adresa: Športová 751/34, 900 61 Gajary SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030199
- Popis fakturovaného plnenia: drevenná podlaha
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 5 838,51 €
- Identifikácia objednávky: 0000036387
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000036387 | drevenná podlaha 101,76 m2 x 47,95 | Správa účelových zariadení | 30806101 | ADRIAN PERNECKÝ | 37027603 | 4 865,43 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Objednávka |