Faktúra č. 0000020092
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020092
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka k ZPC 09/24
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 329,00 €
- Identifikácia zmluvy: 24101701
- Identifikácia objednávky: 0000002809
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002809 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.3.2024 si u Vás objednávame:- spiatočná letenka Johannesburg - Kapské Mesto (lety FA | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 329,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |