Faktúra č. 0000031153
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031153
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 18.08.2016
- Celková hodnota s DPH: 344,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000021831
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000021831 | potravinový tovar,nápoje a tabakové výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 291,30 € | 19.08.2016 | 19.08.2016 | 25.08.2016 | Mgr. Zlatica Šišoláková | zástupkyňa | Objednávka | ||
| 0000030721 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,50 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030728 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,50 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |