Faktúra č. 0000031778
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031778
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 29.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 273,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000022528
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000022528 | potraviny,nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 231,83 € | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Mgr. Zlatica Šišoláková | zástupkyňa | Objednávka | ||
| 0000031212 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 51,60 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |