Faktúra č. 0000030371
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030371
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 17.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 198,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000023129
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023129 | Potraviny nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 170,07 € | 17.03.2017 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | Mgr. Zlatica Šišoláková | zástupkyňa | Objednávka | ||
| 0000031307 | oprava a servis BL 081 CO | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | CARSTAR SERVICE s.r.o. | 36777056 | 566,52 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |