Faktúra č. 0000030412
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030412
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 28.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 247,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000023185
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023185 | Potraviny nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,60 € | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Mgr. Zlatica Šišoláková | zástupkyňa | Objednávka | ||
| 0000031256 | predklad do AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 326,40 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |