Faktúra č. 0000031424
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: AMARENA s.r.o.
- IČO: 46084401
- Adresa: Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031424
- Popis fakturovaného plnenia: plastový riad
- Dátum doručenia: 30.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 849,95 €
- Identifikácia objednávky: 0000024473
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024473 | Misky a lyžičky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | Iné | 708,32 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |