Faktúra č. 0000031468
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031468
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 07.11.2017
- Celková hodnota s DPH: 49,38 €
- Identifikácia objednávky: 0000024501
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024501 | Potraviny, nápoje,tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,15 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030989 | opr.konvekt. a kavovaru | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 439,22 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |