Faktúra č. 0000030178
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030178
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 13.02.2018
- Celková hodnota s DPH: 664,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000025027
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025027 | Potraviny, nápoje,tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 553,94 € | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 14.02.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031036 | obalový materiál | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 172,16 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031036 | obalový materiál | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 172,16 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra |