Faktúra č. 0000030311
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030311
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 15.03.2018
- Celková hodnota s DPH: 26,14 €
- Identifikácia objednávky: 0000025195
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025195 | Potraviny, nápoje,tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,78 € | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031171 | preklad s rev. zo SJ-AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 318,24 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |