Faktúra č. 0000030419
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030419
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.04.2018
- Celková hodnota s DPH: 367,55 €
- Identifikácia objednávky: 0000025278
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025278 | pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 41,34 € | 03.04.2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031273 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 32,76 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |