Faktúra č. 0000030662
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o
- IČO: 36409812
- Adresa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030662
- Popis fakturovaného plnenia: preklad SJ/AJ
- Dátum doručenia: 24.05.2018
- Celková hodnota s DPH: 219,49 €
- Identifikácia objednávky: 0000025585
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025585 | Preklad zo SJ do AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o | 36409812 | 182,91 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030285 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,27 € | 13.05.2021 | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |