Faktúra č. 0000031025
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031025
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolistky
- Dátum doručenia: 28.08.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 721,28 €
- Identifikácia objednávky: 0000026092
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026092 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 800,00 € | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030641 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,59 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |