Faktúra č. 0000031379
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: TRANSTRADE s.r.o.
- IČO: 31342591
- Adresa: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031379
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 512,83 €
- Identifikácia objednávky: 0000026543
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026543 | Slané pečivo mix | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TRANSTRADE s.r.o. | 31342591 | 427,36 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030952 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 1 408,37 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |