Faktúra č. 0000031518
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031518
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 107,66 €
- Identifikácia objednávky: 0000026664
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026664 | Potraviny, nápoje,tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,72 € | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031081 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 3 389,53 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |