Faktúra č. 0000030465
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030465
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 828,39 €
- Identifikácia objednávky: 0000027352
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027352 | pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 61,04 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030128 | predklad SJ/NJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 1 944,00 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |