Faktúra č. 0000030611
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030611
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 32,87 €
- Identifikácia objednávky: 0000027602
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027602 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,39 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030243 | preklady zo AJ do SJ, RJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 792,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |